Zmiany w planie wydatków dla Gminy Ostrów Wielkopolski na 2004 rok |
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/173/2004 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 grudnia 2004 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:30-11-04 | Stan na dzień:29-12-04 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 096 236 | 0 | 0 | 3 096 236 | 3 134 236 | 0 | 0 | 3 134 236 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
3 065 956 | 0 | 0 | 3 065 956 | 3 102 956 | 0 | 0 | 3 102 956 | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 782 956 | 0 | 0 | 2 782 956 | 2 819 956 | 0 | 0 | 2 819 956 | 37 000 | 0 | 0 | 37 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01030 | Izby rolnicze | 13 280 | 0 | 0 | 13 280 | 14 280 | 0 | 0 | 14 280 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
13 280 | 0 | 0 | 13 280 | 14 280 | 0 | 0 | 14 280 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600 | Transport i łączność | 1 362 454 | 0 | 0 | 1 362 454 | 1 412 454 | 0 | 0 | 1 412 454 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 342 454 | 0 | 0 | 1 342 454 | 1 392 454 | 0 | 0 | 1 392 454 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 222 364 | 0 | 0 | 222 364 | 272 364 | 0 | 0 | 272 364 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4260 | Zakup energii | 4 300 | 0 | 0 | 4 300 | 6 300 | 0 | 0 | 6 300 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | -2 000 | 0 | 0 | -2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
750 | Administracja publiczna | 2 750 380 | 86 623 | 0 | 2 837 003 | 2 759 886 | 86 623 | 0 | 2 846 509 | 9 506 | 0 | 0 | 9 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 524 480 | 0 | 0 | 2 524 480 | 2 529 986 | 0 | 0 | 2 529 986 | 5 506 | 0 | 0 | 5 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 135 506 | 0 | 0 | 135 506 | 5 506 | 0 | 0 | 5 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75095 | Pozostała działalność | 88 700 | 0 | 0 | 88 700 | 92 700 | 0 | 0 | 92 700 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 | 0 | 0 | 21 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
198 000 | 2 500 | 0 | 200 500 | 208 000 | 2 500 | 0 | 210 500 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 190 000 | 0 | 0 | 190 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Strona: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:30-11-04 | Stan na dzień:29-12-04 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 950 | 0 | 0 | 61 950 | 64 950 | 0 | 0 | 64 950 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4260 | Zakup energii | 32 000 | 0 | 0 | 32 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 61 300 | 0 | 0 | 61 300 | 65 300 | 0 | 0 | 65 300 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||
757 | Obsługa długu publicznego | 76 793 | 0 | 0 | 76 793 | 71 793 | 0 | 0 | 71 793 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 | |||||||||||||||||||||||||||
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
76 793 | 0 | 0 | 76 793 | 71 793 | 0 | 0 | 71 793 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 | |||||||||||||||||||||||||||
8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
76 793 | 0 | 0 | 76 793 | 71 793 | 0 | 0 | 71 793 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 | |||||||||||||||||||||||||||
801 | Oświata i wychowanie | 13 329 126 | 0 | 0 | 13 329 126 | 13 462 626 | 0 | 0 | 13 462 626 | 133 500 | 0 | 0 | 133 500 | |||||||||||||||||||||||||||
80101 | Szkoły podstawowe | 8 311 923 | 0 | 0 | 8 311 923 | 8 357 923 | 0 | 0 | 8 357 923 | 46 000 | 0 | 0 | 46 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 316 795 | 0 | 0 | 5 316 795 | 5 347 795 | 0 | 0 | 5 347 795 | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 085 751 | 0 | 0 | 1 085 751 | 1 064 751 | 0 | 0 | 1 064 751 | -21 000 | 0 | 0 | -21 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 486 | 0 | 0 | 201 486 | 251 486 | 0 | 0 | 251 486 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 78 825 | 0 | 0 | 78 825 | 58 825 | 0 | 0 | 58 825 | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 200 | 0 | 0 | 8 200 | 6 200 | 0 | 0 | 6 200 | -2 000 | 0 | 0 | -2 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 76 100 | 0 | 0 | 76 100 | 88 100 | 0 | 0 | 88 100 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | -1 000 | 0 | 0 | -1 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 8 800 | 0 | 0 | 8 800 | 5 800 | 0 | 0 | 5 800 | -3 000 | 0 | 0 | -3 000 | |||||||||||||||||||||||||||
80104 | Przedszkola | 2 415 112 | 0 | 0 | 2 415 112 | 2 423 112 | 0 | 0 | 2 423 112 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
91 010 | 0 | 0 | 91 010 | 94 510 | 0 | 0 | 94 510 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 440 550 | 0 | 0 | 1 440 550 | 1 436 050 | 0 | 0 | 1 436 050 | -4 500 | 0 | 0 | -4 500 | |||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284 307 | 0 | 0 | 284 307 | 295 307 | 0 | 0 | 295 307 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 500 | 0 | 0 | 69 500 | 72 500 | 0 | 0 | 72 500 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 8 300 | 0 | 0 | 8 300 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 | |||||||||||||||||||||||||||
80110 | Gimnazja | 2 286 952 | 0 | 0 | 2 286 952 | 2 340 452 | 0 | 0 | 2 340 452 | 53 500 | 0 | 0 | 53 500 | |||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 508 330 | 0 | 0 | 1 508 330 | 1 533 330 | 0 | 0 | 1 533 330 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 780 | 0 | 0 | 300 780 | 325 780 | 0 | 0 | 325 780 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42 770 | 0 | 0 | 42 770 | 46 270 | 0 | 0 | 46 270 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||||
Strona: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:30-11-04 | Stan na dzień:29-12-04 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 100 | 0 | 0 | 23 100 | 24 100 | 0 | 0 | 24 100 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 900 | 0 | 0 | 2 900 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | -1 200 | 0 | 0 | -1 200 | |||||||||||||||||||||||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | -1 000 | 0 | 0 | -1 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 14 600 | 0 | 0 | 14 600 | 15 800 | 0 | 0 | 15 800 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 202 544 | 0 | 0 | 202 544 | 228 544 | 0 | 0 | 228 544 | 26 000 | 0 | 0 | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 202 544 | 0 | 0 | 202 544 | 228 544 | 0 | 0 | 228 544 | 26 000 | 0 | 0 | 26 000 | |||||||||||||||||||||||||||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 860 | 0 | 0 | 52 860 | 52 860 | 0 | 0 | 52 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 | |||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 49 860 | 0 | 0 | 49 860 | 41 860 | 0 | 0 | 41 860 | -8 000 | 0 | 0 | -8 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 000 | 0 | 0 | -3 000 | |||||||||||||||||||||||||||
851 | Ochrona zdrowia | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 | 2 050 | 0 | 0 | 2 050 | 350 | 0 | 0 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 600 | 0 | 0 | 38 600 | 31 050 | 0 | 0 | 31 050 | -7 550 | 0 | 0 | -7 550 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 139 700 | 0 | 0 | 139 700 | 146 900 | 0 | 0 | 146 900 | 7 200 | 0 | 0 | 7 200 | |||||||||||||||||||||||||||
852 | Pomoc społeczna | 834 526 | 2 460 603 | 0 | 3 295 129 | 834 526 | 2 497 764 | 0 | 3 332 290 | 0 | 37 161 | 0 | 37 161 | |||||||||||||||||||||||||||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0 | 1 894 270 | 0 | 1 894 270 | 0 | 1 931 431 | 0 | 1 931 431 | 0 | 37 161 | 0 | 37 161 | |||||||||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 1 796 421 | 0 | 1 796 421 | 0 | 1 831 255 | 0 | 1 831 255 | 0 | 34 834 | 0 | 34 834 | |||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 28 334 | 0 | 28 334 | 0 | 28 787 | 0 | 28 787 | 0 | 453 | 0 | 453 | |||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 44 884 | 0 | 44 884 | 0 | 46 547 | 0 | 46 547 | 0 | 1 663 | 0 | 1 663 | |||||||||||||||||||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 693 | 0 | 693 | 0 | 704 | 0 | 704 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 631 | 0 | 3 631 | 0 | 3 831 | 0 | 3 831 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 298 150 | 184 300 | 0 | 482 450 | 298 150 | 184 300 | 0 | 482 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 744 | 456 | 0 | 1 200 | 310 | 190 | 0 | 500 | -434 | -266 | 0 | -700 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 25 966 | 14 234 | 0 | 40 200 | 27 268 | 15 032 | 0 | 42 300 | 1 302 | 798 | 0 | 2 100 | |||||||||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 800 | 0 | 2 100 | 432 | 268 | 0 | 700 | -868 | -532 | 0 | -1 400 | |||||||||||||||||||||||||||
Strona: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
712 785 | 0 | 0 | 712 785 | 732 785 | 0 | 0 | 732 785 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 481 285 | 0 | 0 | 481 285 | 501 285 | 0 | 0 | 501 285 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||
4260 | Zakup energii | 267 982 | 0 | 0 | 267 982 | 284 982 | 0 | 0 | 284 982 | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 | |||||||||||||||||||||
6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | |||||||||||||||||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
776 351 | 0 | 0 | 776 351 | 781 351 | 0 | 7 300 | 788 651 | 5 000 | 0 | 7 300 | 12 300 | |||||||||||||||||||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 376 351 | 0 | 0 | 376 351 | 381 351 | 0 | 0 | 381 351 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | |||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 027 | 0 | 0 | 92 027 | 96 027 | 0 | 0 | 96 027 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | |||||||||||||||||||||
4260 | Zakup energii | 17 500 | 0 | 0 | 17 500 | 18 500 | 0 | 0 | 18 500 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||||||||||||
92116 | Biblioteki | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 7 300 | 407 300 | 0 | 0 | 7 300 | 7 300 | |||||||||||||||||||||
2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury |
400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 7 300 | 407 300 | 0 | 0 | 7 300 | 7 300 | |||||||||||||||||||||
305 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 161 | 7 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 23 755 441 | 2 582 569 | 6 640 | 26 344 650 | 24 016 447 | 2 619 730 | 13 940 | 26 650 117 | 261 006 | |||||||||||||||||||||||||
Strona: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||