Zmiany w planie wydatków                            dla Gminy Ostrów Wielkopolski                    na 2006 rok																									Załącznik nr 2 do Uchwały NrIII/28/2006                 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski                         z dnia 28 grudnia 2006 r.
											Stan na dzień:24-11-06									Stan na dzień:28-12-06										Zmiana
Dział			Rozdział			Paragraf		Treść
															Porozu mienia									Porozu mienia										Porozu mienia
										Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem			Własne			Zlecone				Ogółem
	010								Rolnictwo i łowiectwo	3 880 100			114 749		0		3 994 849		3 881 100			114 749		0		3 995 849			1 000			0		0		1 000
				01030					Izby rolnicze	11 200			0		0		11 200		12 200			0		0		12 200			1 000			0		0		1 000
							2850		Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200		0		0		11 200		12 200			0		0		12 200			1 000			0		0		1 000
				01095					Pozostała działalność	6 000			114 749		0		120 749		6 000			114 749		0		120 749			0			0		0		0
							4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		0		0		5 000		4 500			0		0		4 500			-500			0		0		-500
							4300		Zakup usług pozostałych	1 000		2 250		0		3 250		1 500			2 250		0		3 750			500			0		0		500
	700								Gospodarka mieszkaniowa	60 000			0		0		60 000		60 000			0		0		60 000			0			0		0		0
				70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000			0		0		60 000		60 000			0		0		60 000			0			0		0		0
							4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800		0		0		6 800		18 800			0		0		18 800			12 000			0		0		12 000
							4270		Zakup usług remontowych	21 300		0		0		21 300		9 300			0		0		9 300			-12 000			0		0		-12 000
	750								Administracja publiczna	2 832 587			110 600		0		2 943 187		2 875 710			110 600		0		2 986 310			43 123			0		0		43 123
				75022					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 100			0		0		148 100		148 100			0		0		148 100			0			0		0		0
							3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000		0		0		123 000		113 000			0		0		113 000			-10 000			0		0		-10 000
							4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300		0		0		7 300		15 700			0		0		15 700			8 400			0		0		8 400
							4300		Zakup usług pozostałych	10 800		0		0		10 800		14 800			0		0		14 800			4 000			0		0		4 000
							4410		Podróże służbowe krajowe	2 500		0		0		2 500		100			0		0		100			-2 400			0		0		-2 400
				75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 602 987			0		0		2 602 987		2 613 610			0		0		2 613 610			10 623			0		0		10 623
							4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	307 090		0		0		307 090		297 090			0		0		297 090			-10 000			0		0		-10 000
							4120		Składki na Fundusz Pracy	43 666		0		0		43 666		44 666			0		0		44 666			1 000			0		0		1 000
							4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 194		0		0		98 194		113 817			0		0		113 817			15 623			0		0		15 623
							4270		Zakup usług remontowych	27 000		0		0		27 000		14 000			0		0		14 000			-13 000			0		0		-13 000
							4300		Zakup usług pozostałych	108 600		0		0		108 600		125 600			0		0		125 600			17 000			0		0		17 000
				75095					Pozostała działalność	81 500			0		0		81 500		114 000			0		0		114 000			32 500			0		0		32 500
							3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000		0		0		66 000		73 500			0		0		73 500			7 500			0		0		7 500
							4430		Różne opłaty i składki	0		0		0		0		25 000			0		0		25 000			25 000			0		0		25 000
	Strona:				1

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0		64 561		0		64 561		0		64 561		0		64 561		0		0		0		0
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0		61 785		0		61 785		0		61 785		0		61 785		0		0		0		0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 102		0		1 102		0		832		0		832		0		-270		0		-270
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	176		0		176		0		119		0		119		0		-57		0		-57
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 122		0		9 122		0		10 041		0		10 041		0		919		0		919
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 879		0		5 879		0		5 287		0		5 287		0		-592		0		-592
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 838		400		18 000		287 238		263 838		400		18 000		282 238		-5 000		0		0		-5 000
	75403			Jednostki terenowe Policji	30 000		0		0		30 000		25 437		0		0		25 437		-4 563		0		0		-4 563
			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	0		0		30 000		25 437		0		0		25 437		-4 563		0		0		-4 563
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0		0		0		0		4 563		0		0		4 563		4 563		0		0		4 563
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	0		0		0		4 563		0		0		4 563		4 563		0		0		4 563
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000		0		0		5 000		0		0		0		0		-5 000		0		0		-5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0		0		5 000		0		0		0		0		-5 000		0		0		-5 000
	75412			Ochotnicze straże pożarne	222 838		0		0		222 838		222 838		0		0		222 838		0		0		0		0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600	0		0		36 600		37 600		0		0		37 600		1 000		0		0		1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	0		0		65 000		61 500		0		0		61 500		-3 500		0		0		-3 500
			4260	Zakup energii	38 900	0		0		38 900		39 900		0		0		39 900		1 000		0		0		1 000
			4270	Zakup usług remontowych	20 600	0		0		20 600		19 000		0		0		19 000		-1 600		0		0		-1 600
			4300	Zakup usług pozostałych	40 938	0		0		40 938		37 038		0		0		37 038		-3 900		0		0		-3 900
			4430	Różne opłaty i składki	19 200	0		0		19 200		26 200		0		0		26 200		7 000		0		0		7 000
801				Oświata i wychowanie	16 431 077		0		0		16 431 077		16 629 977		0		0		16 629 977		198 900		0		0		198 900
	80101			Szkoły podstawowe	8 936 562		0		0		8 936 562		8 979 392		0		0		8 979 392		42 830		0		0		42 830
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 080	0		0		430 080		439 580		0		0		439 580		9 500		0		0		9 500
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592 444	0		0		5 592 444		5 625 074		0		0		5 625 074		32 630		0		0		32 630
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 140	0		0		1 090 140		1 081 140		0		0		1 081 140		-9 000		0		0		-9 000
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400	0		0		10 400		6 400		0		0		6 400		-4 000		0		0		-4 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	0		0		9 400		7 400		0		0		7 400		-2 000		0		0		-2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	124 200	0		0		124 200		115 200		0		0		115 200		-9 000		0		0		-9 000
Strona:		2

										Stan na dzień:24-11-06									Stan na dzień:28-12-06									Zmiana
Dział		Rozdział			Paragraf		Treść
														Porozu mienia									Porozu mienia									Porozu mienia
									Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem
				4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	9 600		0		0		9 600		7 600			0		0		7 600		-2 000			0		0		-2 000
				4410		Podróże służbowe krajowe	3 000		0		0		3 000		2 600			0		0		2 600		-400			0		0		-400
				4430		Różne opłaty i składki	9 200		0		0		9 200		6 300			0		0		6 300		-2 900			0		0		-2 900
				6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 176		0		0		138 176		168 176			0		0		168 176		30 000			0		0		30 000
	80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 272			0		0		318 272		260 022			0		0		260 022		-58 250			0		0		-58 250
				3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 998		0		0		43 998		19 498			0		0		19 498		-24 500			0		0		-24 500
				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 518		0		0		204 518		172 768			0		0		172 768		-31 750			0		0		-31 750
				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 915		0		0		36 915		34 915			0		0		34 915		-2 000			0		0		-2 000
	80104					Przedszkola	2 510 211			0		0		2 510 211		2 521 211			0		0		2 521 211		11 000			0		0		11 000
				3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 271		0		0		96 271		99 371			0		0		99 371		3 100			0		0		3 100
				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 455		0		0		1 496 455		1 488 855			0		0		1 488 855		-7 600			0		0		-7 600
				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	288 235		0		0		288 235		286 735			0		0		286 735		-1 500			0		0		-1 500
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 500		0		0		66 500		73 000			0		0		73 000		6 500			0		0		6 500
				4220		Zakup środków żywności	200 375		0		0		200 375		215 375			0		0		215 375		15 000			0		0		15 000
				4260		Zakup energii	40 300		0		0		40 300		40 600			0		0		40 600		300			0		0		300
				4270		Zakup usług remontowych	45 700		0		0		45 700		40 700			0		0		40 700		-5 000			0		0		-5 000
				4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000		0		0		4 000		2 500			0		0		2 500		-1 500			0		0		-1 500
				4300		Zakup usług pozostałych	18 300		0		0		18 300		16 800			0		0		16 800		-1 500			0		0		-1 500
				4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	500		0		0		500		300			0		0		300		-200			0		0		-200
				4410		Podróże służbowe krajowe	800		0		0		800		200			0		0		200		-600			0		0		-600
				4430		Różne opłaty i składki	1 300		0		0		1 300		400			0		0		400		-900			0		0		-900
				6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		4 900			0		0		4 900		4 900			0		0		4 900
	80110					Gimnazja	4 122 155			0		0		4 122 155		4 296 475			0		0		4 296 475		174 320			0		0		174 320
				3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 297		0		0		137 297		143 097			0		0		143 097		5 800			0		0		5 800
				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 100		0		0		1 657 100		1 790 100			0		0		1 790 100		133 000			0		0		133 000
				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 191		0		0		317 191		344 211			0		0		344 211		27 020			0		0		27 020
				4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 072		0		0		5 072		4 973			0		0		4 973		-99			0		0		-99
				4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691		0		0		1 691		1 658			0		0		1 658		-33			0		0		-33
	Strona:			3

										Stan na dzień:24-11-06									Stan na dzień:28-12-06									Zmiana
Dział		Rozdział			Paragraf		Treść
														Porozu mienia									Porozu mienia									Porozu mienia
									Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem
				4120		Składki na Fundusz Pracy	47 627		0		0		47 627		49 327			0		0		49 327		1 700			0		0		1 700
				4128		Składki na Fundusz Pracy	722		0		0		722		703			0		0		703		-19			0		0		-19
				4129		Składki na Fundusz Pracy	240		0		0		240		234			0		0		234		-6			0		0		-6
				4178		Wynagrodzenia bezosobowe	30 294		0		0		30 294		30 107			0		0		30 107		-187			0		0		-187
				4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 099		0		0		10 099		10 036			0		0		10 036		-63			0		0		-63
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 752		0		0		34 752		35 552			0		0		35 552		800			0		0		800
				4218		Zakup materiałów i wyposażenia	8 834		0		0		8 834		9 639			0		0		9 639		805			0		0		805
				4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 945		0		0		2 945		3 213			0		0		3 213		268			0		0		268
				4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 766		0		0		2 766		2 456			0		0		2 456		-310			0		0		-310
				4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	922		0		0		922		819			0		0		819		-103			0		0		-103
				4308		Zakup usług pozostałych	44 665		0		0		44 665		44 693			0		0		44 693		28			0		0		28
				4309		Zakup usług pozostałych	14 888		0		0		14 888		14 898			0		0		14 898		10			0		0		10
				4418		Podróże służbowe krajowe	315		0		0		315		97			0		0		97		-218			0		0		-218
				4419		Podróże służbowe krajowe	105		0		0		105		32			0		0		32		-73			0		0		-73
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 800		0		0		1 538 800		1 544 800			0		0		1 544 800		6 000			0		0		6 000
	80113					Dowożenie uczniów do szkół	360 000			0		0		360 000		389 000			0		0		389 000		29 000			0		0		29 000
				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910		0		0		4 910		2 710			0		0		2 710		-2 200			0		0		-2 200
				4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 500		0		0		31 500		26 700			0		0		26 700		-4 800			0		0		-4 800
				4300		Zakup usług pozostałych	323 590		0		0		323 590		359 590			0		0		359 590		36 000			0		0		36 000
	80145					Komisje egzaminacyjne	5 000			0		0		5 000		1 000			0		0		1 000		-4 000			0		0		-4 000
				4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		0		0		5 000		1 000			0		0		1 000		-4 000			0		0		-4 000
	80195					Pozostała działalność	124 065			0		0		124 065		128 065			0		0		128 065		4 000			0		0		4 000
				4300		Zakup usług pozostałych	52 665		0		0		52 665		56 665			0		0		56 665		4 000			0		0		4 000
							851	Ochrona zdrowia	198 800			0		0		198 800		198 800			0		0		198 800		0			0		0		0
		85154					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000		0		0		192 000		192 000		0	0		192 000		0		0		0	0
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 300		0		0		22 300		20 800			0		0		20 800		-1 500			0		0		-1 500
				4300			Zakup usług pozostałych	126 390		0		0		126 390		127 890			0		0		127 890		1 500			0		0		1 500
	852						Pomoc społeczna	1 229 512			6 197 895		0		7 427 407		1 230 363			6 197 895		0		7 428 258		851			0		0		851
		85202					Domy pomocy społecznej	50 000			0		0		50 000		28 000			0		0		28 000		-22 000			0		0		-22 000
Strona:			4

										Stan na dzień:24-11-06									Stan na dzień:28-12-06									Zmiana
Dział		Rozdział			Paragraf		Treść
														Porozu mienia									Porozu mienia									Porozu mienia
									Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem
				4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000		0		0		50 000		28 000			0		0		28 000		-22 000			0		0		-22 000
	85212					Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0			5 384 600		0		5 384 600		0			5 384 600		0		5 384 600		0			0		0		0
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0		21 809		0		21 809		0			23 809		0		23 809		0			2 000		0		2 000
				4300		Zakup usług pozostałych	0		35 000		0		35 000		0			33 000		0		33 000		0			-2 000		0		-2 000
	85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 642			176 000		0		597 642		458 642			176 000		0		634 642		37 000			0		0		37 000
				3110		Świadczenia społeczne	421 642		176 000		0		597 642		458 642			176 000		0		634 642		37 000			0		0		37 000
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	445 103			0		0		445 103		445 103			0		0		445 103		0			0		0		0
				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 911		0		0		317 911		315 911			0		0		315 911		-2 000			0		0		-2 000
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 100		0		0		3 100		5 100			0		0		5 100		2 000			0		0		2 000
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000			0		0		15 000		15 851			0		0		15 851		851			0		0		851
				4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102		0		0		2 102		2 552			0		0		2 552		450			0		0		450
				4120		Składki na Fundusz Pracy	298		0		0		298		0			0		0		0		-298			0		0		-298
				4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 200		0		0		12 200		13 299			0		0		13 299		1 099			0		0		1 099
				4410		Podróże służbowe krajowe	400		0		0		400		0			0		0		0		-400			0		0		-400
	85295					Pozostała działalność	232 267			0		0		232 267		217 267			0		0		217 267		-15 000			0		0		-15 000
				3110		Świadczenia społeczne	222 267		0		0		222 267		207 267			0		0		207 267		-15 000			0		0		-15 000
							854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 018			0		0		246 018		248 439			0		0		248 439		2 421			0		0		2 421
		85415					Pomoc materialna dla uczniów	246 018		0		0		246 018		248 439		0	0		248 439		2 421		0		0	2 421
				3260			Inne formy pomocy dla uczniów	194 218		0		0		194 218		195 318			0		0		195 318		1 100			0		0		1 100
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe	45 031		0		0		45 031		46 352			0		0		46 352		1 321			0		0		1 321
	900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 300			0		86 076		998 376		972 300			0		86 076		1 058 376		60 000			0		0		60 000
		90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000			0		0		660 000		720 000			0		0		720 000		60 000			0		0		60 000
				4260			Zakup energii	288 300		0		0		288 300		298 710			0		0		298 710		10 410			0		0		10 410
				4300			Zakup usług pozostałych	201 700		0		0		201 700		213 700			0		0		213 700		12 000			0		0		12 000
Strona:			5

												Stan na dzień:24-11-06									Stan na dzień:28-12-06									Zmiana
Dział		Rozdział			Paragraf		Treść
																Porozu mienia									Porozu mienia									Porozu mienia
											Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem
				6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych			170 000		0		0		170 000		207 590			0		0		207 590		37 590			0		0		37 590
							921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 667 781			0		0		1 667 781		1 667 781			0		0		1 667 781		0			0		0		0
		92109						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 197 781			0		0		1 197 781		1 197 781			0		0		1 197 781		0			0		0		0
				4210				Zakup materiałów i wyposażenia			163 526		0		0		163 526		153 326			0		0		153 326		-10 200			0		0		-10 200
				4260				Zakup energii			19 500		0		0		19 500		23 000			0		0		23 000		3 500			0		0		3 500
				4300				Zakup usług pozostałych			79 600		0		0		79 600		86 300			0		0		86 300		6 700			0		0		6 700
926								Kultura fizyczna i sport			160 100			0		0		160 100		160 100			0		0		160 100		0			0		0		0
		92695						Pozostała działalność			160 100			0		0		160 100		160 100			0		0		160 100		0			0		0		0
				4170				Wynagrodzenia bezosobowe			4 000		0		0		4 000		3 280			0		0		3 280		-720			0		0		-720
				4300				Zakup usług pozostałych			65 700		0		0		65 700		69 170			0		0		69 170		3 470			0		0		3 470
				4430				Różne opłaty i składki			22 600		0		0		22 600		19 850			0		0		19 850		-2 750			0		0		-2 750
																																			301 295
																															0		0
Razem										30 342 355			6 488 205		140 726		36 971 286		30 643 650			6 488 205		140 726		37 272 581		301 295
	Strona:			6
									Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl