|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan na dzień:26-10-06 |
Stan na dzień:06-03-07 |
Zmiana |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Porozu |
|
Porozu |
|
Porozu |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Własne |
Zlecone |
Ogółem |
Własne |
Zlecone |
Ogółem |
Własne |
Zlecone |
Ogółem |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
2 540 132 |
|
0 |
|
0 |
|
2 540 132 |
|
2 566 851 |
|
0 |
|
0 |
|
2 566 851 |
|
26 719 |
|
0 |
|
0 |
|
26 719 |
|
||||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 100 |
0 |
0 |
8 100 |
30 200 |
0 |
0 |
30 200 |
22 100 |
0 |
0 |
22 100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii |
8 400 |
0 |
0 |
8 400 |
9 400 |
0 |
0 |
9 400 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
85 783 |
0 |
0 |
85 783 |
86 802 |
0 |
0 |
86 802 |
1 019 |
0 |
0 |
1 019 |
||||||||||||||||||||||||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i |
700 |
0 |
0 |
700 |
2 200 |
0 |
0 |
2 200 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
500 |
0 |
0 |
500 |
1 100 |
0 |
0 |
1 100 |
600 |
0 |
0 |
600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
80110 |
|
Gimnazja |
3 921 667 |
|
0 |
|
0 |
|
3 921 667 |
|
3 926 667 |
|
0 |
|
0 |
|
3 926 667 |
|
5 000 |
|
0 |
|
0 |
|
5 000 |
||||||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 100 |
0 |
0 |
13 100 |
13 218 |
0 |
0 |
13 218 |
118 |
0 |
0 |
118 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
-200 |
0 |
0 |
-200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 640 |
0 |
0 |
5 640 |
6 850 |
0 |
0 |
6 850 |
1 210 |
0 |
0 |
1 210 |
||||||||||||||||||||||||||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
2 600 |
0 |
0 |
2 600 |
3 380 |
0 |
0 |
3 380 |
780 |
0 |
0 |
780 |
||||||||||||||||||||||||||
|
4370 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii |
9 360 |
0 |
0 |
9 360 |
9 600 |
0 |
0 |
9 600 |
240 |
0 |
0 |
240 |
||||||||||||||||||||||||||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
93 706 |
0 |
0 |
93 706 |
93 838 |
0 |
0 |
93 838 |
132 |
0 |
0 |
132 |
||||||||||||||||||||||||||
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i |
500 |
0 |
0 |
500 |
3 220 |
0 |
0 |
3 220 |
2 720 |
0 |
0 |
2 720 |
||||||||||||||||||||||||||
|
80195 |
Pozostała działalność |
83 892 |
|
0 |
|
0 |
|
83 892 |
|
118 892 |
|
0 |
|
0 |
|
118 892 |
|
35 000 |
|
0 |
|
0 |
|
35 000 |
|||||||||||||||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 060 |
0 |
0 |
3 060 |
33 060 |
0 |
0 |
33 060 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 170 958 |
|
6 639 100 |
|
0 |
|
7 810 058 |
|
1 269 158 |
|
6 794 300 |
|
0 |
|
8 063 458 |
|
98 200 |
|
155 200 |
|
0 |
|
253 400 |
|||||||||||||
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na |
0 |
6 430 800 |
0 |
6 430 800 |
0 |
6 611 500 |
0 |
6 611 500 |
0 |
180 700 |
0 |
180 700 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0 |
6 173 495 |
0 |
6 173 495 |
0 |
6 348 932 |
0 |
6 348 932 |
0 |
175 437 |
0 |
175 437 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0 |
7 961 |
0 |
7 961 |
0 |
13 224 |
0 |
13 224 |
0 |
5 263 |
0 |
5 263 |
||||||||||||||||||||||||||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby |
0 |
|
28 500 |
|
0 |
|
28 500 |
|
0 |
|
22 400 |
|
0 |
|
22 400 |
|
0 |
|
-6 100 |
|
0 |
|
-6 100 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
0 |
28 500 |
0 |
28 500 |
0 |
22 400 |
0 |
22 400 |
0 |
-6 100 |
0 |
-6 100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia |
450 700 |
|
179 800 |
|
0 |
|
630 500 |
|
498 900 |
|
160 400 |
|
0 |
|
659 300 |
|
48 200 |
|
-19 400 |
|
0 |
|
28 800 |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
450 700 |
179 800 |
0 |
630 500 |
498 900 |
160 400 |
0 |
659 300 |
48 200 |
-19 400 |
0 |
28 800 |
|||||||||||||||||||||||||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
405 258 |
|
0 |
|
0 |
|
405 258 |
|
405 258 |
|
0 |
|
0 |
|
405 258 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|||||||||||||||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 100 |
0 |
0 |
3 100 |
2 845 |
0 |
0 |
2 845 |
-255 |
0 |
0 |
-255 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Strona: |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan na dzień:26-10-06 |
Stan na dzień:06-03-07 |
Zmiana |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Porozu |
|
Porozu |
|
Porozu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Własne |
Zlecone |
Ogółem |
Własne |
Zlecone |
Ogółem |
Własne |
Zlecone |
Ogółem |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 205 |
0 |
0 |
10 205 |
10 460 |
0 |
0 |
10 460 |
255 |
0 |
0 |
255 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
170 000 |
|
0 |
|
0 |
|
170 000 |
|
220 000 |
|
0 |
|
0 |
|
220 000 |
|
50 000 |
|
0 |
|
0 |
|
50 000 |
||||||||||||||||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
11 000 |
|
0 |
|
0 |
|
11 000 |
|
11 000 |
|
0 |
|
0 |
|
11 000 |
||||||||||||||||
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
741 800 |
|
0 |
|
38 080 |
|
779 880 |
|
841 800 |
|
0 |
|
38 080 |
|
879 880 |
|
100 000 |
|
0 |
|
0 |
|
100 000 |
||||||||||||||||||
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
590 000 |
0 |
0 |
590 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 365 343 |
|
0 |
|
0 |
|
1 365 343 |
|
1 415 343 |
|
0 |
|
0 |
|
1 415 343 |
|
50 000 |
|
0 |
|
0 |
|
50 000 |
||||||||||||||||||
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
915 343 |
0 |
0 |
915 343 |
965 343 |
0 |
0 |
965 343 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13 000 |
0 |
0 |
13 000 |
63 000 |
0 |
0 |
63 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
1 637 230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
155 200 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Razem |
26 859 740 |
6 754 985 |
188 080 |
33 802 805 |
28 341 770 |
6 910 185 |
188 080 |
35 440 035 |
1 482 030 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Strona: |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|