Zmiany w planie wydatków dla Gminy Ostrów Wielkopolski na 2004 rok |
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 251/2004 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 30 listopada 2004 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:26-10-04 | Stan na dzień:30-11-04 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||||
600 | Transport i łączność | 1 305 454 | 0 | 0 | 1 305 454 | 1 362 454 | 0 | 0 | 1 362 454 | 57 000 | 0 | 0 | 57 000 | |||||||||||||||||||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 1 285 454 | 0 | 0 | 1 285 454 | 1 342 454 | 0 | 0 | 1 342 454 | 57 000 | 0 | 0 | 57 000 | |||||||||||||||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
152 500 | 0 | 0 | 152 500 | 209 500 | 0 | 0 | 209 500 | 57 000 | 0 | 0 | 57 000 | |||||||||||||||||||||||
750 | Administracja publiczna | 2 750 380 | 86 623 | 0 | 2 837 003 | 2 750 380 | 86 623 | 0 | 2 837 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
2 524 480 | 0 | 0 | 2 524 480 | 2 524 480 | 0 | 0 | 2 524 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 300 | 0 | 0 | 297 300 | 292 300 | 0 | 0 | 292 300 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 | |||||||||||||||||||||||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | -2 500 | 0 | 0 | -2 500 | |||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 500 | 0 | 0 | -2 500 | |||||||||||||||||||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
198 000 | 2 500 | 0 | 200 500 | 198 000 | 2 500 | 0 | 200 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 | 1 410 | 0 | 0 | 1 410 | -490 | 0 | 0 | -490 | |||||||||||||||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | -120 | |||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 080 | 0 | 0 | 51 080 | 61 950 | 0 | 0 | 61 950 | 10 870 | 0 | 0 | 10 870 | |||||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 4 740 | 0 | 0 | 4 740 | -260 | 0 | 0 | -260 | |||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 71 300 | 0 | 0 | 71 300 | 61 300 | 0 | 0 | 61 300 | -10 000 | 0 | 0 | -10 000 | |||||||||||||||||||||||
75414 | Obrona cywilna | 3 000 | 2 500 | 0 | 5 500 | 3 000 | 2 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 0 | 3 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 | 500 | 0 | 3 500 | 2 000 | 500 | 0 | 2 500 | -1 000 | 0 | 0 | -1 000 | |||||||||||||||||||||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
76 400 | 0 | 0 | 76 400 | 76 400 | 0 | 0 | 76 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
76 400 | 0 | 0 | 76 400 | 76 400 | 0 | 0 | 76 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 61 300 | 0 | 0 | 61 300 | 51 300 | 0 | 0 | 51 300 | -10 000 | 0 | 0 | -10 000 | |||||||||||||||||||||||
Strona: | 1 |
Stan na dzień:26-10-04 | Stan na dzień:30-11-04 | Zmiana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | |||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300 | 0 | 0 | 5 300 | 8 300 | 0 | 0 | 8 300 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | ||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200 | 0 | 0 | 9 200 | 16 200 | 0 | 0 | 16 200 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | ||||||||||||||||||||
801 | Oświata i wychowanie | 13 280 649 | 0 | 0 | 13 280 649 | 13 329 126 | 0 | 0 | 13 329 126 | 48 477 | 0 | 0 | 48 477 | ||||||||||||||||||||
80101 | Szkoły podstawowe | 8 264 946 | 0 | 0 | 8 264 946 | 8 311 923 | 0 | 0 | 8 311 923 | 46 977 | 0 | 0 | 46 977 | ||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 486 | 0 | 0 | 191 486 | 201 486 | 0 | 0 | 201 486 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | ||||||||||||||||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
17 000 | 0 | 0 | 17 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 | ||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 148 700 | 0 | 0 | 148 700 | 78 825 | 0 | 0 | 78 825 | -69 875 | 0 | 0 | -69 875 | ||||||||||||||||||||
4273 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 977 | 0 | 0 | 46 977 | 46 977 | 0 | 0 | 46 977 | ||||||||||||||||||||
4274 | Zakup usług remontowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 875 | 0 | 0 | 64 875 | 64 875 | 0 | 0 | 64 875 | ||||||||||||||||||||
80104 | Przedszkola | 2 415 112 | 0 | 0 | 2 415 112 | 2 415 112 | 0 | 0 | 2 415 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 500 | 0 | 0 | 63 500 | 69 500 | 0 | 0 | 69 500 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | ||||||||||||||||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
9 200 | 0 | 0 | 9 200 | 6 700 | 0 | 0 | 6 700 | -2 500 | 0 | 0 | -2 500 | ||||||||||||||||||||
4260 | Zakup energii | 38 900 | 0 | 0 | 38 900 | 39 200 | 0 | 0 | 39 200 | 300 | 0 | 0 | 300 | ||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 12 100 | 0 | 0 | 12 100 | 8 300 | 0 | 0 | 8 300 | -3 800 | 0 | 0 | -3 800 | ||||||||||||||||||||
80110 | Gimnazja | 2 286 952 | 0 | 0 | 2 286 952 | 2 286 952 | 0 | 0 | 2 286 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 600 | 0 | 0 | 21 600 | 23 100 | 0 | 0 | 23 100 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | ||||||||||||||||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
6 800 | 0 | 0 | 6 800 | 5 300 | 0 | 0 | 5 300 | -1 500 | 0 | 0 | -1 500 | ||||||||||||||||||||
80195 | Pozostała działalność | 53 235 | 0 | 0 | 53 235 | 54 735 | 0 | 0 | 54 735 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | ||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 150 | 0 | 0 | 150 | 1 650 | 0 | 0 | 1 650 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | ||||||||||||||||||||
851 | Ochrona zdrowia | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 139 200 | 0 | 0 | 139 200 | 139 700 | 0 | 0 | 139 700 | 500 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 | ||||||||||||||||||||
852 | Pomoc społeczna | 851 806 | 2 205 702 | 0 | 3 057 508 | 834 526 | 2 460 603 | 0 | 3 295 129 | -17 280 | 254 901 | 0 | 237 621 | ||||||||||||||||||||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0 | 1 614 670 | 0 | 1 614 670 | 0 | 1 894 270 | 0 | 1 894 270 | 0 | 279 600 | 0 | 279 600 | ||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 1 522 915 | 0 | 1 522 915 | 0 | 1 796 421 | 0 | 1 796 421 | 0 | 273 506 | 0 | 273 506 | ||||||||||||||||||||
Strona: | 2 |
Stan na dzień:26-10-04 | Stan na dzień:30-11-04 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 24 619 | 0 | 24 619 | 0 | 28 334 | 0 | 28 334 | 0 | 3 715 | 0 | 3 715 | |||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 44 242 | 0 | 44 242 | 0 | 44 884 | 0 | 44 884 | 0 | 642 | 0 | 642 | |||||||||||||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 602 | 0 | 602 | 0 | 693 | 0 | 693 | 0 | 91 | 0 | 91 | |||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 985 | 0 | 1 985 | 0 | 3 631 | 0 | 3 631 | 0 | 1 646 | 0 | 1 646 | |||||||||||||||||||||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 17 545 | 0 | 17 545 | 0 | 1 545 | 0 | 1 545 | |||||||||||||||||||||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 17 545 | 0 | 17 545 | 0 | 1 545 | 0 | 1 545 | |||||||||||||||||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
267 280 | 274 704 | 0 | 541 984 | 250 000 | 252 704 | 0 | 502 704 | -17 280 | -22 000 | 0 | -39 280 | |||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 267 280 | 251 460 | 0 | 518 740 | 250 000 | 229 460 | 0 | 479 460 | -17 280 | -22 000 | 0 | -39 280 | |||||||||||||||||||||
85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
0 | 11 700 | 0 | 11 700 | 0 | 7 456 | 0 | 7 456 | 0 | -4 244 | 0 | -4 244 | |||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 11 700 | 0 | 11 700 | 0 | 7 456 | 0 | 7 456 | 0 | -4 244 | 0 | -4 244 | |||||||||||||||||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 299 700 | 184 300 | 0 | 484 000 | 298 150 | 184 300 | 0 | 482 450 | -1 550 | 0 | 0 | -1 550 | |||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 200 | 23 600 | 0 | 59 800 | 34 650 | 23 600 | 0 | 58 250 | -1 550 | 0 | 0 | -1 550 | |||||||||||||||||||||
85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 13 550 | 0 | 0 | 13 550 | 1 550 | 0 | 0 | 1 550 | |||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400 | 0 | 0 | 1 400 | 1 885 | 0 | 0 | 1 885 | 485 | 0 | 0 | 485 | |||||||||||||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200 | 0 | 0 | 200 | 265 | 0 | 0 | 265 | 65 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400 | 0 | 0 | 10 400 | 11 400 | 0 | 0 | 11 400 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||||||||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
776 351 | 0 | 0 | 776 351 | 776 351 | 0 | 0 | 776 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 376 351 | 0 | 0 | 376 351 | 376 351 | 0 | 0 | 376 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 16 300 | 0 | 0 | 16 300 | 14 614 | 0 | 0 | 14 614 | -1 686 | 0 | 0 | -1 686 | |||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 29 784 | 0 | 0 | 29 784 | 31 470 | 0 | 0 | 31 470 | 1 686 | 0 | 0 | 1 686 | |||||||||||||||||||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 129 390 | 0 | 0 | 129 390 | 129 390 | 0 | 0 | 129 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
92695 | Pozostała działalność | 129 390 | 0 | 0 | 129 390 | 129 390 | 0 | 0 | 129 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 090 | 0 | 0 | 63 090 | 62 940 | 0 | 0 | 62 940 | -150 | 0 | 0 | -150 | |||||||||||||||||||||
4430 | Różne opłaty i składki | 15 200 | 0 | 0 | 15 200 | 15 350 | 0 | 0 | 15 350 | 150 | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||
Strona: | 3 | Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:26-10-04 | Stan na dzień:30-11-04 | Zmiana | |||||||||||||||||||||||||
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
|||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | |||||||||||||||||||||||
254 901 | 0 | 343 098 | |||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 23 667 244 | 2 327 668 | 6 640 | 26 001 552 | 23 755 441 | 2 582 569 | 6 640 | 26 344 650 | 88 197 | ||||||||||||||||||||||
Strona: | 4 | Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl | |||||||||||||||||||||||||||||