Zmiany w planie wydatków dla Gminy Ostrów Wielkopolski na 2008 rok |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/228/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 października 2008 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:30-09-08 | Stan na dzień:28-10-08 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porozu mienia |
Porozu mienia |
Porozu mienia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 076 428 | 263 324 | 0 | 3 339 752 | 1 576 428 | 263 324 | 0 | 1 839 752 | -1 500 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 038 300 | 0 | 0 | 3 038 300 | 1 538 300 | 0 | 0 | 1 538 300 | -1 500 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 408 300 | 0 | 0 | 2 408 300 | 908 300 | 0 | 0 | 908 300 | -1 500 000 | 0 | 0 | -1 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600 | Transport i łączność | 3 138 303 | 0 | 180 000 | 3 318 303 | 3 163 303 | 0 | 180 000 | 3 343 303 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 3 138 303 | 0 | 100 000 | 3 238 303 | 3 163 303 | 0 | 100 000 | 3 263 303 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 144 350 | 0 | 0 | 2 144 350 | 2 169 350 | 0 | 0 | 2 169 350 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
750 | Administracja publiczna | 3 426 092 | 117 200 | 0 | 3 543 292 | 3 439 592 | 117 200 | 0 | 3 556 792 | 13 500 | 0 | 0 | 13 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 066 152 | 0 | 0 | 3 066 152 | 3 079 652 | 0 | 0 | 3 079 652 | 13 500 | 0 | 0 | 13 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4700 | Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej |
8 900 | 0 | 0 | 8 900 | 10 400 | 0 | 0 | 10 400 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
801 | Oświata i wychowanie | 18 162 089 | 0 | 0 | 18 162 089 | 18 258 589 | 0 | 0 | 18 258 589 | 96 500 | 0 | 0 | 96 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80101 | Szkoły podstawowe | 9 530 571 | 0 | 0 | 9 530 571 | 9 592 571 | 0 | 0 | 9 592 571 | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 600 | 0 | 0 | 225 600 | 267 600 | 0 | 0 | 267 600 | 42 000 | 0 | 0 | 42 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 208 000 | 0 | 0 | 208 000 | 228 000 | 0 | 0 | 228 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80104 | Przedszkola | 3 008 755 | 0 | 0 | 3 008 755 | 3 043 255 | 0 | 0 | 3 043 255 | 34 500 | 0 | 0 | 34 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 200 | 0 | 0 | 99 200 | 109 200 | 0 | 0 | 109 200 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4260 | Zakup energii | 52 600 | 0 | 0 | 52 600 | 47 600 | 0 | 0 | 47 600 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 164 000 | 0 | 0 | 164 000 | 194 000 | 0 | 0 | 194 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 50 500 | 0 | 0 | 50 500 | 55 500 | 0 | 0 | 55 500 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 500 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 500 | 0 | 0 | -5 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80110 | Gimnazja | 4 637 568 | 0 | 0 | 4 637 568 | 4 637 568 | 0 | 0 | 4 637 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | -1 000 | 0 | 0 | -1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
851 | Ochrona zdrowia | 197 550 | 0 | 0 | 197 550 | 217 550 | 0 | 0 | 217 550 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 191 550 | 0 | 0 | 191 550 | 211 550 | 0 | 0 | 211 550 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Strona: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:30-09-08 | Stan na dzień:28-10-08 | Zmiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porozu mienia |
Porozu mienia |
Porozu mienia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 191 550 | 0 | 0 | 191 550 | 211 550 | 0 | 0 | 211 550 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 412 | 0 | 0 | 2 412 | 3 262 | 0 | 0 | 3 262 | 850 | 0 | 0 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 640 | 0 | 0 | 32 640 | 43 940 | 0 | 0 | 43 940 | 11 300 | 0 | 0 | 11 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 550 | 0 | 0 | 31 550 | 36 900 | 0 | 0 | 36 900 | 5 350 | 0 | 0 | 5 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 124 948 | 0 | 0 | 124 948 | 127 448 | 0 | 0 | 127 448 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
852 | Pomoc społeczna | 1 306 441 | 6 054 200 | 0 | 7 360 641 | 1 311 601 | 6 564 200 | 0 | 7 875 801 | 5 160 | 510 000 | 0 | 515 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0 | 5 849 800 | 0 | 5 849 800 | 0 | 5 849 800 | 0 | 5 849 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 13 200 | 0 | 13 200 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 54 533 | 0 | 54 533 | 0 | 47 533 | 0 | 47 533 | 0 | -7 000 | 0 | -7 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
407 700 | 184 400 | 0 | 592 100 | 407 700 | 694 400 | 0 | 1 102 100 | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 407 700 | 184 400 | 0 | 592 100 | 407 700 | 694 400 | 0 | 1 102 100 | 0 | 510 000 | 0 | 510 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85295 | Pozostała działalność | 201 740 | 0 | 0 | 201 740 | 206 900 | 0 | 0 | 206 900 | 5 160 | 0 | 0 | 5 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 201 740 | 0 | 0 | 201 740 | 206 900 | 0 | 0 | 206 900 | 5 160 | 0 | 0 | 5 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 952 000 | 0 | 48 160 | 1 000 160 | 1 042 000 | 0 | 48 160 | 1 090 160 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 610 000 | 0 | 0 | 610 000 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 | 90 000 | 0 | 0 | 90 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | -10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4260 | Zakup energii | 284 200 | 0 | 0 | 284 200 | 304 200 | 0 | 0 | 304 200 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 195 800 | 0 | 0 | 195 800 | 275 800 | 0 | 0 | 275 800 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 206 600 | 0 | 0 | 206 600 | 206 600 | 0 | 0 | 206 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92695 | Pozostała działalność | 206 600 | 0 | 0 | 206 600 | 206 600 | 0 | 0 | 206 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 100 | 0 | 0 | 84 100 | 80 450 | 0 | 0 | 80 450 | -3 650 | 0 | 0 | -3 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 91 500 | 0 | 0 | 91 500 | 97 500 | 0 | 0 | 97 500 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 650 | 0 | 0 | 650 | -2 350 | 0 | 0 | -2 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-739 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 32 672 414 | 6 490 596 | 228 160 | 39 391 170 | 31 422 574 | 7 000 596 | 228 160 | 38 651 330 | -1 249 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||