Zmiany w planie wydatków                        
dla Gminy Ostrów Wielkopolski                 
na 2008 rok 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/239/2008      
Rady Gminy Ostrów Wielkopolski                         
z dnia 20 LISTOPADA  2008 r.
Stan na dzień:03-11-08 Stan na dzień:21-11-08 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozu
mienia
 Porozu
mienia
 Porozu
mienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 1 576 428 263 324 0 1 839 752 1 573 428 470 412 0 2 043 840 -3 000 207 088 0 204 088
01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
 1 538 300 0 0 1 538 300 1 535 300 0 0 1 535 300 -3 000 0 0 -3 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
 3 000 0 0 3 000 0 0 0 0 -3 000 0 0 -3 000
01095 Pozostała działalność 10 000 263 324 0 273 324 10 000 470 412 0 480 412 0 207 088 0 207 088
4300 Zakup usług pozostałych 9 000 2 600 0 11 600 9 000 6 661 0 15 661 0 4 061 0 4 061
4430 Różne opłaty i składki 0 258 161 0 258 161 0 461 188 0 461 188 0 203 027 0 203 027
600 Transport i łączność 3 163 303 0 180 000 3 343 303 3 163 303 0 180 000 3 343 303 0 0 0 0
60016 Drogi publiczne gminne 3 163 303 0 100 000 3 263 303 3 163 303 0 100 000 3 263 303 0 0 0 0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 0 0 4 000 0 0 0 0 -4 000 0 0 -4 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 000 0 0 56 000 62 000 0 0 62 000 6 000 0 0 6 000
4300 Zakup usług pozostałych 586 335 0 0 586 335 643 335 0 0 643 335 57 000 0 0 57 000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
 2 169 350 0 0 2 169 350 2 110 350 0 0 2 110 350 -59 000 0 0 -59 000
750 Administracja publiczna 3 439 592 117 200 0 3 556 792 3 439 592 117 200 0 3 556 792 0 0 0 0
75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
 3 079 652 0 0 3 079 652 3 079 652 0 0 3 079 652 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 324 490 0 0 324 490 319 490 0 0 319 490 -5 000 0 0 -5 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 050 0 0 17 050 22 050 0 0 22 050 5 000 0 0 5 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 250 0 0 114 250 134 250 0 0 134 250 20 000 0 0 20 000
4300 Zakup usług pozostałych 69 300 0 0 69 300 85 300 0 0 85 300 16 000 0 0 16 000
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 600 0 0 3 600 1 600 0 0 1 600 -2 000 0 0 -2 000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
 100 000 0 0 100 000 66 000 0 0 66 000 -34 000 0 0 -34 000
75095 Pozostała działalność 183 540 0 0 183 540 183 540 0 0 183 540 0 0 0 0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 100 0 0 27 100 25 100 0 0 25 100 -2 000 0 0 -2 000
4300 Zakup usług pozostałych 11 200 0 0 11 200 13 200 0 0 13 200 2 000 0 0 2 000
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
 270 300 0 0 270 300 270 300 0 0 270 300 0 0 0 0
75412 Ochotnicze straże pożarne 229 800 0 0 229 800 235 800 0 0 235 800 6 000 0 0 6 000
Strona: 1
Stan na dzień:03-11-08 Stan na dzień:21-11-08 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozu
mienia
 Porozu
mienia
 Porozu
mienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 360 0 0 83 360 87 860 0 0 87 860 4 500 0 0 4 500
4270 Zakup usług remontowych 6 300 0 0 6 300 7 800 0 0 7 800 1 500 0 0 1 500
75414 Obrona cywilna 18 000 0 0 18 000 12 000 0 0 12 000 -6 000 0 0 -6 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000 0 0 7 000 1 000 0 0 1 000 -6 000 0 0 -6 000
757 Obsługa długu publicznego 83 450 0 0 83 450 103 450 0 0 103 450 20 000 0 0 20 000
75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
 83 450 0 0 83 450 103 450 0 0 103 450 20 000 0 0 20 000
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych
oraz od krajowych pożyczek i
kredytów
 83 450 0 0 83 450 103 450 0 0 103 450 20 000 0 0 20 000
801 Oświata i wychowanie 18 258 589 0 0 18 258 589 18 581 233 0 0 18 581 233 322 644 0 0 322 644
80101 Szkoły podstawowe 9 592 571 0 0 9 592 571 9 676 651 0 0 9 676 651 84 080 0 0 84 080
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
 467 100 0 0 467 100 489 100 0 0 489 100 22 000 0 0 22 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 162 771 0 0 1 162 771 1 102 771 0 0 1 102 771 -60 000 0 0 -60 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 165 830 0 0 165 830 175 830 0 0 175 830 10 000 0 0 10 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 267 600 0 0 267 600 297 000 0 0 297 000 29 400 0 0 29 400
4410 Podróże służbowe krajowe 2 300 0 0 2 300 1 300 0 0 1 300 -1 000 0 0 -1 000
4430 Różne opłaty i składki 11 500 0 0 11 500 9 500 0 0 9 500 -2 000 0 0 -2 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
 298 382 0 0 298 382 390 462 0 0 390 462 92 080 0 0 92 080
4700 Szkolenia pracowników niebędacych
członkami korpusu służby cywilnej 
 1 500 0 0 1 500 100 0 0 100 -1 400 0 0 -1 400
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
 8 200 0 0 8 200 3 200 0 0 3 200 -5 000 0 0 -5 000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
 310 034 0 0 310 034 322 170 0 0 322 170 12 136 0 0 12 136
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
 21 320 0 0 21 320 22 820 0 0 22 820 1 500 0 0 1 500
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
 216 233 0 0 216 233 217 233 0 0 217 233 1 000 0 0 1 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 616 0 0 38 616 43 116 0 0 43 116 4 500 0 0 4 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 504 0 0 5 504 7 004 0 0 7 004 1 500 0 0 1 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
 12 334 0 0 12 334 15 970 0 0 15 970 3 636 0 0 3 636
80104 Przedszkola 3 043 255 0 0 3 043 255 3 179 738 0 0 3 179 738 136 483 0 0 136 483
Strona: 2
Stan na dzień:03-11-08 Stan na dzień:21-11-08 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozu
mienia
 Porozu
mienia
 Porozu
mienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
 106 365 0 0 106 365 118 365 0 0 118 365 12 000 0 0 12 000
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
 1 679 180 0 0 1 679 180 1 789 180 0 0 1 789 180 110 000 0 0 110 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 315 150 0 0 315 150 305 150 0 0 305 150 -10 000 0 0 -10 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 45 167 0 0 45 167 48 167 0 0 48 167 3 000 0 0 3 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 109 200 0 0 109 200 118 300 0 0 118 300 9 100 0 0 9 100
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
 8 900 0 0 8 900 4 900 0 0 4 900 -4 000 0 0 -4 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 400 0 0 5 400 2 900 0 0 2 900 -2 500 0 0 -2 500
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
 92 876 0 0 92 876 114 359 0 0 114 359 21 483 0 0 21 483
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
 2 300 0 0 2 300 300 0 0 300 -2 000 0 0 -2 000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
 1 600 0 0 1 600 1 000 0 0 1 000 -600 0 0 -600
80110 Gimnazja 4 637 568 0 0 4 637 568 4 564 871 0 0 4 564 871 -72 697 0 0 -72 697
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
 159 186 0 0 159 186 166 186 0 0 166 186 7 000 0 0 7 000
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
 1 977 675 0 0 1 977 675 2 012 675 0 0 2 012 675 35 000 0 0 35 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 354 594 0 0 354 594 352 594 0 0 352 594 -2 000 0 0 -2 000
4120 Składki na Fundusz Pracy 53 632 0 0 53 632 55 632 0 0 55 632 2 000 0 0 2 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
 104 354 0 0 104 354 137 657 0 0 137 657 33 303 0 0 33 303
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
 1 600 000 0 0 1 600 000 1 452 000 0 0 1 452 000 -148 000 0 0 -148 000
80113 Dowożenie uczniów do szkół 356 400 0 0 356 400 388 400 0 0 388 400 32 000 0 0 32 000
4300 Zakup usług pozostałych 332 200 0 0 332 200 364 200 0 0 364 200 32 000 0 0 32 000
80145 Komisje egzaminacyjne 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 -5 000 0 0 -5 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 -5 000 0 0 -5 000
80195 Pozostała działalność 254 115 0 0 254 115 389 757 0 0 389 757 135 642 0 0 135 642
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 245 0 0 15 245 20 377 0 0 20 377 5 132 0 0 5 132
4300 Zakup usług pozostałych 158 118 0 0 158 118 288 628 0 0 288 628 130 510 0 0 130 510
852 Pomoc społeczna 1 311 601 6 564 200 0 7 875 801 1 259 206 6 564 200 0 7 823 406 -52 395 0 0 -52 395
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
 407 700 694 400 0 1 102 100 382 000 694 400 0 1 076 400 -25 700 0 0 -25 700
Strona: 3
Stan na dzień:03-11-08 Stan na dzień:21-11-08 Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Porozu
mienia
 Porozu
mienia
 Porozu
mienia
Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem Własne Zlecone Ogółem
3110 Świadczenia społeczne 407 700 694 400 0 1 102 100 382 000 694 400 0 1 076 400 -25 700 0 0 -25 700
85215 Dodatki mieszkaniowe 60 000 0 0 60 000 40 000 0 0 40 000 -20 000 0 0 -20 000
3110 Świadczenia społeczne 60 000 0 0 60 000 40 000 0 0 40 000 -20 000 0 0 -20 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej 507 001 0 0 507 001 500 306 0 0 500 306 -6 695 0 0 -6 695
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
 362 336 0 0 362 336 332 336 0 0 332 336 -30 000 0 0 -30 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 728 0 0 58 728 48 728 0 0 48 728 -10 000 0 0 -10 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 3 500 0 0 3 500 3 500 0 0 3 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 976 0 0 8 976 16 976 0 0 16 976 8 000 0 0 8 000
4280 Zakup usług zdrowotnych 200 0 0 200 505 0 0 505 305 0 0 305
4300 Zakup usług pozostałych 4 500 0 0 4 500 15 500 0 0 15 500 11 000 0 0 11 000
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
 8 600 0 0 8 600 11 600 0 0 11 600 3 000 0 0 3 000
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
 1 100 0 0 1 100 4 100 0 0 4 100 3 000 0 0 3 000
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
 2 200 0 0 2 200 6 700 0 0 6 700 4 500 0 0 4 500
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 183 886 0 0 183 886 278 210 0 0 278 210 94 324 0 0 94 324
85415 Pomoc materialna dla uczniów 183 886 0 0 183 886 278 210 0 0 278 210 94 324 0 0 94 324
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 172 886 0 0 172 886 267 210 0 0 267 210 94 324 0 0 94 324
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
 1 042 000 0 48 160 1 090 160 1 080 000 0 48 160 1 128 160 38 000 0 0 38 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 700 000 0 0 700 000 738 000 0 0 738 000 38 000 0 0 38 000
4260 Zakup energii 304 200 0 0 304 200 342 200 0 0 342 200 38 000 0 0 38 000
626 661
207 088 0
Razem 31 422 574 7 000 596 228 160 38 651 330 31 842 147 7 207 684 228 160 39 277 991 419 573
Strona: 4
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl