Zmiany w planie wydatków                         dla Gminy Ostrów Wielkopolski                  na 2009 rok																									Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/273/2009     Rady Gminy Ostrów Wielkopolski                          z dnia 23 marca 2009 r.
											Stan na dzień:20-10-08									Stan na dzień:23-03-09										Zmiana
Dział			Rozdział			Paragraf		Treść
															Porozu mienia									Porozu mienia										Porozu mienia
										Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem			Własne			Zlecone				Ogółem
	010								Rolnictwo i łowiectwo	2 203 236			0		0		2 203 236		2 352 636			0		0		2 352 636			149 400			0		0		149 400
				01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 166 000			0		0		2 166 000		2 313 400			0		0		2 313 400			147 400			0		0		147 400
							6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	435 000		0		0		435 000		432 400			0		0		432 400			-2 600			0		0		-2 600
							6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		0		0		1 500 000		1 650 000			0		0		1 650 000			150 000			0		0		150 000
				01095					Pozostała działalność	9 000			0		0		9 000		11 000			0		0		11 000			2 000			0		0		2 000
							4300		Zakup usług pozostałych	6 000		0		0		6 000		8 000			0		0		8 000			2 000			0		0		2 000
	600								Transport i łączność	2 566 154			0		0		2 566 154		3 206 154			0		275 000		3 481 154			640 000			0		275 000		915 000
				60014					Drogi publiczne powiatowe	0			0		0		0		0			0		275 000		275 000			0			0		275 000		275 000
							6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		0		0		0		0			0		275 000		275 000			0			0		275 000		275 000
				60016					Drogi publiczne gminne	2 566 154			0		0		2 566 154		3 206 154			0		0		3 206 154			640 000			0		0		640 000
							6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000		0		0		1 720 000		2 560 000			0		0		2 560 000			840 000			0		0		840 000
							6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		0		0		200 000		0			0		0		0			-200 000			0		0		-200 000
	700								Gospodarka mieszkaniowa	100 000			0		0		100 000		127 000			0		0		127 000			27 000			0		0		27 000
				70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000			0		0		100 000		127 000			0		0		127 000			27 000			0		0		27 000
							4300		Zakup usług pozostałych	28 100		0		0		28 100		55 100			0		0		55 100			27 000			0		0		27 000
	750								Administracja publiczna	3 430 950			119 500		0		3 550 450		3 538 915			119 500		0		3 658 415			107 965			0		0		107 965
				75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 075 550			0		0		3 075 550		3 125 550			0		0		3 125 550			50 000			0		0		50 000
							4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 600		0		0		98 600		133 600			0		0		133 600			35 000			0		0		35 000
							4270		Zakup usług remontowych	120 000		0		0		120 000		135 000			0		0		135 000			15 000			0		0		15 000
				75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0			0		0		0		34 965			0		0		34 965			34 965			0		0		34 965
	Strona:				1

										Stan na dzień:20-10-08									Stan na dzień:23-03-09									Zmiana
Dział		Rozdział			Paragraf		Treść
														Porozu mienia									Porozu mienia									Porozu mienia
									Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0		0		0		0		21 965			0		0		21 965		21 965			0		0		21 965
				4300		Zakup usług pozostałych	0		0		0		0		13 000			0		0		13 000		13 000			0		0		13 000
	75095					Pozostała działalność	161 600			0		0		161 600		184 600			0		0		184 600		23 000			0		0		23 000
				3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600		0		0		81 600		99 600			0		0		99 600		18 000			0		0		18 000
				4300		Zakup usług pozostałych	19 300		0		0		19 300		24 300			0		0		24 300		5 000			0		0		5 000
							801	Oświata i wychowanie	21 106 933			0		0		21 106 933		21 301 833			0		0		21 301 833		194 900			0		0		194 900
		80101					Szkoły podstawowe	10 706 211		0		0		10 706 211		10 804 011		0	0		10 804 011		97 800		0		0	97 800
				3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543 400		0		0		543 400		544 900			0		0		544 900		1 500			0		0		1 500
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 137 321		0		0		7 137 321		6 957 137			0		0		6 957 137		-180 184			0		0		-180 184
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	248 300		0		0		248 300		273 600			0		0		273 600		25 300			0		0		25 300
				4260			Zakup energii	148 000		0		0		148 000		149 000			0		0		149 000		1 000			0		0		1 000
				4270			Zakup usług remontowych	114 000		0		0		114 000		134 000			0		0		134 000		20 000			0		0		20 000
				4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 600		0		0		21 600		22 600			0		0		22 600		1 000			0		0		1 000
				4410			Podróże służbowe krajowe	2 500		0		0		2 500		3 500			0		0		3 500		1 000			0		0		1 000
				4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 590		0		0		424 590		604 774			0		0		604 774		180 184			0		0		180 184
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0		0		0		48 000			0		0		48 000		48 000			0		0		48 000
		80104					Przedszkola	3 580 947			0		0		3 580 947		3 598 447			0		0		3 598 447		17 500			0		0		17 500
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 834		0		0		1 946 834		1 901 358			0		0		1 901 358		-45 476			0		0		-45 476
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	96 800		0		0		96 800		98 800			0		0		98 800		2 000			0		0		2 000
				4270			Zakup usług remontowych	100 200		0		0		100 200		108 700			0		0		108 700		8 500			0		0		8 500
				4300			Zakup usług pozostałych	32 300		0		0		32 300		39 300			0		0		39 300		7 000			0		0		7 000
				4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 028		0		0		120 028		165 504			0		0		165 504		45 476			0		0		45 476
		80110					Gimnazja	5 873 903			0		0		5 873 903		5 943 903			0		0		5 943 903		70 000			0		0		70 000
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 447		0		0		2 311 447		2 244 191			0		0		2 244 191		-67 256			0		0		-67 256
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 300		0		0		29 300		33 300			0		0		33 300		4 000			0		0		4 000
				4270			Zakup usług remontowych	36 500		0		0		36 500		66 500			0		0		66 500		30 000			0		0		30 000
				4300			Zakup usług pozostałych	8 900		0		0		8 900		14 900			0		0		14 900		6 000			0		0		6 000
				4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 940		0		0		143 940		211 196			0		0		211 196		67 256			0		0		67 256
Strona:			2

										Stan na dzień:20-10-08									Stan na dzień:23-03-09									Zmiana
Dział		Rozdział			Paragraf		Treść
														Porozu mienia									Porozu mienia									Porozu mienia
									Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 600		0		0		2 471 600		2 501 600			0		0		2 501 600		30 000			0		0		30 000
	80195					Pozostała działalność	150 413			0		0		150 413		160 013			0		0		160 013		9 600			0		0		9 600
				4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		0		0		5 000		11 100			0		0		11 100		6 100			0		0		6 100
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800		0		0		6 800		10 300			0		0		10 300		3 500			0		0		3 500
							852	Pomoc społeczna	1 247 330			5 845 700		0		7 093 030		1 254 730			5 882 800		0		7 137 530		7 400			37 100		0		44 500
		85212					Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0		5 644 700		0		5 644 700		0		5 684 400	0		5 684 400		0		39 700		0	39 700
				3110			Świadczenia społeczne	0		5 415 291		0		5 415 291		0			5 453 891		0		5 453 891		0			38 600		0		38 600
				4300			Zakup usług pozostałych	0		4 300		0		4 300		0			5 400		0		5 400		0			1 100		0		1 100
		85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0			22 400		0		22 400		0			20 200		0		20 200		0			-2 200		0		-2 200
				4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0		22 400		0		22 400		0			20 200		0		20 200		0			-2 200		0		-2 200
		85214					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 100			178 600		0		541 700		370 500			178 200		0		548 700		7 400			-400		0		7 000
				3110			Świadczenia społeczne	363 100		178 600		0		541 700		370 500			178 200		0		548 700		7 400			-400		0		7 000
	854						Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000			0		0		20 000		116 407			0		1 700		118 107		96 407			0		1 700		98 107
		85415					Pomoc materialna dla uczniów	20 000			0		0		20 000		116 407			0		1 700		118 107		96 407			0		1 700		98 107
				2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		0		0		0		0			0		1 700		1 700		0			0		1 700		1 700
				3260			Inne formy pomocy dla uczniów	0		0		0		0		96 407			0		0		96 407		96 407			0		0		96 407
	900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 800			0		20 160		1 014 960		1 294 800			0		20 967		1 315 767		300 000			0		807		300 807
		90013					Schroniska dla zwierząt	0			0		20 160		20 160		0			0		20 967		20 967		0			0		807		807
				2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		0		20 160		20 160		0			0		20 967		20 967		0			0		807		807
		90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000			0		0		630 000		930 000			0		0		930 000		300 000			0		0		300 000
				4300			Zakup usług pozostałych	195 500		0		0		195 500		260 500			0		0		260 500		65 000			0		0		65 000
Strona:			3

												Stan na dzień:20-10-08									Stan na dzień:23-03-09									Zmiana
Dział		Rozdział			Paragraf		Treść
																Porozu mienia									Porozu mienia									Porozu mienia
											Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem		Własne			Zlecone				Ogółem
				6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych			100 000		0		0		100 000		0			0		0		0		-100 000			0		0		-100 000
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0		0		0		0		335 000			0		0		335 000		335 000			0		0		335 000
							921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 971 945			0		0		1 971 945		2 123 945			0		0		2 123 945		152 000			0		0		152 000
		92109						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 424 945			0		0		1 424 945		1 524 945			0		0		1 524 945		100 000			0		0		100 000
				4210				Zakup materiałów i wyposażenia			95 600		0		0		95 600		155 600			0		0		155 600		60 000			0		0		60 000
				4300				Zakup usług pozostałych			55 268		0		0		55 268		95 268			0		0		95 268		40 000			0		0		40 000
		92116						Biblioteki			547 000			0		0		547 000		577 000			0		0		577 000		30 000			0		0		30 000
				2480				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			547 000		0		0		547 000		577 000			0		0		577 000		30 000			0		0		30 000
		92120						Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0			0		0		0		22 000			0		0		22 000		22 000			0		0		22 000
				4300				Zakup usług pozostałych			0		0		0		0		22 000			0		0		22 000		22 000			0		0		22 000
																																			1 989 679
																															37 100		277 507
Razem										35 172 611			5 968 087		20 160		41 160 858		36 847 683			6 005 187		297 667		43 150 537		1 675 072
	Strona:			4
									Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl