Zmiany w planie wydatków dla Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 rok |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ 284/2009 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 03 czerwca 2009 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:19-05-09 | Stan na dzień:03-06-09 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 352 636 | 304 002 | 0 | 2 656 638 | 1 552 636 | 304 002 | 0 | 1 856 638 | -800 000 | 0 | 0 | -800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 313 400 | 0 | 0 | 2 313 400 | 1 513 400 | 0 | 0 | 1 513 400 | -800 000 | 0 | 0 | -800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 000 | 0 | 0 | 1 650 000 | 850 000 | 0 | 0 | 850 000 | -800 000 | 0 | 0 | -800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
600 | Transport i łączność | 3 481 154 | 0 | 0 | 3 481 154 | 3 456 154 | 0 | 0 | 3 456 154 | -25 000 | 0 | 0 | -25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 3 206 154 | 0 | 0 | 3 206 154 | 3 181 154 | 0 | 0 | 3 181 154 | -25 000 | 0 | 0 | -25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 333 454 | 0 | 0 | 333 454 | 288 454 | 0 | 0 | 288 454 | -45 000 | 0 | 0 | -45 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 560 000 | 0 | 0 | 2 560 000 | 2 580 000 | 0 | 0 | 2 580 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
750 | Administracja publiczna | 3 538 915 | 119 500 | 0 | 3 658 415 | 3 549 735 | 119 500 | 0 | 3 669 235 | 10 820 | 0 | 0 | 10 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 125 550 | 0 | 0 | 3 125 550 | 3 136 370 | 0 | 0 | 3 136 370 | 10 820 | 0 | 0 | 10 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 73 600 | 0 | 0 | 73 600 | 81 120 | 0 | 0 | 81 120 | 7 520 | 0 | 0 | 7 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 15 300 | 0 | 0 | 15 300 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
0 | 16 184 | 0 | 16 184 | 0 | 45 996 | 0 | 45 996 | 0 | 29 812 | 0 | 29 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0 | 13 297 | 0 | 13 297 | 0 | 43 109 | 0 | 43 109 | 0 | 29 812 | 0 | 29 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 812 | 0 | 29 812 | 0 | 29 812 | 0 | 29 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | -2 500 | 0 | -2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
260 335 | 0 | 0 | 260 335 | 260 335 | 0 | 0 | 260 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 225 335 | 0 | 0 | 225 335 | 225 335 | 0 | 0 | 225 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 800 | 0 | 0 | 25 800 | 25 800 | 0 | 0 | 25 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 600 | 0 | 0 | 72 600 | 46 800 | 0 | 0 | 46 800 | -25 800 | 0 | 0 | -25 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
801 | Oświata i wychowanie | 21 301 833 | 0 | 0 | 21 301 833 | 21 314 283 | 0 | 0 | 21 314 283 | 12 450 | 0 | 0 | 12 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80110 | Gimnazja | 5 943 903 | 0 | 0 | 5 943 903 | 5 947 203 | 0 | 0 | 5 947 203 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 300 | 0 | 0 | 33 300 | 36 600 | 0 | 0 | 36 600 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80195 | Pozostała działalność | 160 013 | 0 | 0 | 160 013 | 169 163 | 0 | 0 | 169 163 | 9 150 | 0 | 0 | 9 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Strona: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:19-05-09 | Stan na dzień:03-06-09 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80195 | Pozostała działalność | 160 013 | 0 | 0 | 160 013 | 169 163 | 0 | 0 | 169 163 | 9 150 | 0 | 0 | 9 150 | |||||||||||||||||||||||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 100 | 0 | 0 | 11 100 | 20 250 | 0 | 0 | 20 250 | 9 150 | 0 | 0 | 9 150 | |||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300 | 0 | 0 | 10 300 | 6 300 | 0 | 0 | 6 300 | -4 000 | 0 | 0 | -4 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 49 966 | 0 | 0 | 49 966 | 53 966 | 0 | 0 | 53 966 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||||
852 | Pomoc społeczna | 1 254 730 | 5 883 300 | 0 | 7 138 030 | 1 278 563 | 5 883 300 | 0 | 7 161 863 | 23 833 | 0 | 0 | 23 833 | |||||||||||||||||||||||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 497 830 | 0 | 0 | 497 830 | 512 330 | 0 | 0 | 512 330 | 14 500 | 0 | 0 | 14 500 | |||||||||||||||||||||||||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 361 460 | 0 | 0 | 361 460 | 375 460 | 0 | 0 | 375 460 | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 851 | 0 | 0 | 27 851 | 25 851 | 0 | 0 | 25 851 | -2 000 | 0 | 0 | -2 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 218 | 0 | 0 | 59 218 | 61 218 | 0 | 0 | 61 218 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 551 | 0 | 0 | 9 551 | 10 051 | 0 | 0 | 10 051 | 500 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
85295 | Pozostała działalność | 176 400 | 0 | 0 | 176 400 | 185 733 | 0 | 0 | 185 733 | 9 333 | 0 | 0 | 9 333 | |||||||||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 176 400 | 0 | 0 | 176 400 | 185 733 | 0 | 0 | 185 733 | 9 333 | 0 | 0 | 9 333 | |||||||||||||||||||||||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 118 107 | 0 | 0 | 118 107 | 148 107 | 0 | 0 | 148 107 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 118 107 | 0 | 0 | 118 107 | 148 107 | 0 | 0 | 148 107 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||
3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 294 800 | 0 | 20 967 | 1 315 767 | 1 339 800 | 0 | 22 647 | 1 362 447 | 45 000 | 0 | 1 680 | 46 680 | |||||||||||||||||||||||||||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||||
90013 | Schroniska dla zwierząt | 0 | 0 | 20 967 | 20 967 | 0 | 0 | 22 647 | 22 647 | 0 | 0 | 1 680 | 1 680 | |||||||||||||||||||||||||||
6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 1 680 | 0 | 0 | 1 680 | 1 680 | |||||||||||||||||||||||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 123 945 | 0 | 0 | 2 123 945 | 2 133 945 | 0 | 0 | 2 133 945 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 524 945 | 0 | 0 | 1 524 945 | 1 534 945 | 0 | 0 | 1 534 945 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 600 | 0 | 0 | 155 600 | 145 600 | 0 | 0 | 145 600 | -10 000 | 0 | 0 | -10 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4260 | Zakup energii | 35 800 | 0 | 0 | 35 800 | 45 800 | 0 | 0 | 45 800 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 579 968 | 0 | 0 | 579 968 | 1 245 968 | 0 | 0 | 1 245 968 | 666 000 | 0 | 0 | 666 000 | |||||||||||||||||||||||||||
92601 | Obiekty sportowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 066 000 | 0 | 0 | 1 066 000 | 1 066 000 | 0 | 0 | 1 066 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Strona: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:19-05-09 | Stan na dzień:03-06-09 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
Poroz umieni a |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 066 000 | 0 | 0 | 1 066 000 | 1 066 000 | 0 | 0 | 1 066 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
92695 | Pozostała działalność | 579 968 | 0 | 0 | 579 968 | 179 968 | 0 | 0 | 179 968 | -400 000 | 0 | 0 | -400 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 268 | 0 | 0 | 89 268 | 87 268 | 0 | 0 | 87 268 | -2 000 | 0 | 0 | -2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 0 | 0 | 600 | 2 600 | 0 | 0 | 2 600 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 000 | 0 | 0 | -400 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 812 | 1 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 37 124 383 | 6 322 986 | 20 967 | 43 468 336 | 37 097 486 | 6 352 798 | 22 647 | 43 472 931 | -26 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||