Zmiany w planie wydatków dla Gminy Ostrów Wielkopolski na 2009 rok |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/310/2009 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 października 2009 r. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:17-09-09 | Stan na dzień:28-10-09 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porozum ienia |
Porozum ienia |
Porozum ienia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | Transport i łączność | 3 714 957 | 0 | 0 | 3 714 957 | 3 714 957 | 0 | 0 | 3 714 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 3 439 957 | 0 | 0 | 3 439 957 | 3 439 957 | 0 | 0 | 3 439 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 195 300 | 0 | 0 | 195 300 | 175 300 | 0 | 0 | 175 300 | -20 000 | 0 | 0 | -20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 570 000 | 0 | 0 | 2 570 000 | 2 590 000 | 0 | 0 | 2 590 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
750 | Administracja publiczna | 3 649 735 | 119 500 | 0 | 3 769 235 | 3 591 995 | 119 500 | 0 | 3 711 495 | -57 740 | 0 | 0 | -57 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 236 370 | 0 | 0 | 3 236 370 | 3 178 630 | 0 | 0 | 3 178 630 | -57 740 | 0 | 0 | -57 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 | 97 260 | 0 | 0 | 97 260 | -57 740 | 0 | 0 | -57 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
0 | 32 699 | 0 | 32 699 | 0 | 32 429 | 0 | 32 429 | 0 | -270 | 0 | -270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0 | 29 812 | 0 | 29 812 | 0 | 29 542 | 0 | 29 542 | 0 | -270 | 0 | -270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 18 503 | 0 | 18 503 | 0 | 18 233 | 0 | 18 233 | 0 | -270 | 0 | -270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
264 335 | 0 | 0 | 264 335 | 278 135 | 0 | 0 | 278 135 | 13 800 | 0 | 0 | 13 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 225 335 | 0 | 0 | 225 335 | 237 135 | 0 | 0 | 237 135 | 11 800 | 0 | 0 | 11 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
25 800 | 0 | 0 | 25 800 | 27 600 | 0 | 0 | 27 600 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 800 | 0 | 0 | 46 800 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 4 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75414 | Obrona cywilna | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
801 | Oświata i wychowanie | 21 420 283 | 0 | 0 | 21 420 283 | 21 479 727 | 0 | 0 | 21 479 727 | 59 444 | 0 | 0 | 59 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80101 | Szkoły podstawowe | 10 865 011 | 0 | 0 | 10 865 011 | 10 941 311 | 0 | 0 | 10 941 311 | 76 300 | 0 | 0 | 76 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 274 600 | 0 | 0 | 274 600 | 279 700 | 0 | 0 | 279 700 | 5 100 | 0 | 0 | 5 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 194 000 | 0 | 0 | 194 000 | 264 000 | 0 | 0 | 264 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80104 | Przedszkola | 3 643 447 | 0 | 0 | 3 643 447 | 3 645 007 | 0 | 0 | 3 645 007 | 1 560 | 0 | 0 | 1 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 800 | 0 | 0 | 98 800 | 100 360 | 0 | 0 | 100 360 | 1 560 | 0 | 0 | 1 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Strona: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:17-09-09 | Stan na dzień:28-10-09 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porozum ienia |
Porozum ienia |
Porozum ienia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80110 | Gimnazja | 5 947 203 | 0 | 0 | 5 947 203 | 5 877 203 | 0 | 0 | 5 877 203 | -70 000 | 0 | 0 | -70 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 18 900 | 0 | 0 | 18 900 | 48 900 | 0 | 0 | 48 900 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | |||||||||||||||||||||||||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 501 600 | 0 | 0 | 2 501 600 | 2 401 600 | 0 | 0 | 2 401 600 | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 | |||||||||||||||||||||||||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 386 200 | 0 | 0 | 386 200 | 436 200 | 0 | 0 | 436 200 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 362 000 | 0 | 0 | 362 000 | 412 000 | 0 | 0 | 412 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||
80195 | Pozostała działalność | 169 163 | 0 | 0 | 169 163 | 170 747 | 0 | 0 | 170 747 | 1 584 | 0 | 0 | 1 584 | |||||||||||||||||||||||||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 250 | 0 | 0 | 20 250 | 21 834 | 0 | 0 | 21 834 | 1 584 | 0 | 0 | 1 584 | |||||||||||||||||||||||||||
852 | Pomoc społeczna | 1 383 053 | 5 160 221 | 0 | 6 543 274 | 1 392 387 | 5 160 221 | 0 | 6 552 608 | 9 334 | 0 | 0 | 9 334 | |||||||||||||||||||||||||||
85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
0 | 5 047 581 | 0 | 5 047 581 | 0 | 5 047 581 | 0 | 5 047 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 2 950 | 0 | 2 950 | 0 | -250 | 0 | -250 | |||||||||||||||||||||||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
421 711 | 102 042 | 0 | 523 753 | 473 169 | 102 042 | 0 | 575 211 | 51 458 | 0 | 0 | 51 458 | |||||||||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 421 711 | 102 042 | 0 | 523 753 | 473 169 | 102 042 | 0 | 575 211 | 51 458 | 0 | 0 | 51 458 | |||||||||||||||||||||||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 519 273 | 0 | 0 | 519 273 | 531 515 | 0 | 0 | 531 515 | 12 242 | 0 | 0 | 12 242 | |||||||||||||||||||||||||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | 5 400 | |||||||||||||||||||||||||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100 | 0 | 0 | 3 100 | 4 100 | 0 | 0 | 4 100 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 520 | 0 | 0 | 520 | -480 | 0 | 0 | -480 | |||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700 | 0 | 0 | 2 700 | 5 200 | 0 | 0 | 5 200 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 480 | 0 | 0 | 1 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||
4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 200 | 0 | 0 | 3 200 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | -200 | 0 | 0 | -200 | |||||||||||||||||||||||||||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 350 | 0 | 0 | 12 350 | 14 581 | 0 | 0 | 14 581 | 2 231 | 0 | 0 | 2 231 | |||||||||||||||||||||||||||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 500 | 0 | 0 | 500 | -600 | 0 | 0 | -600 | |||||||||||||||||||||||||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 4 650 | 0 | 0 | 4 650 | 1 650 | 0 | 0 | 1 650 | |||||||||||||||||||||||||||
85295 | Pozostała działalność | 195 066 | 0 | 0 | 195 066 | 140 700 | 0 | 0 | 140 700 | -54 366 | 0 | 0 | -54 366 | |||||||||||||||||||||||||||
3110 | Świadczenia społeczne | 195 066 | 0 | 0 | 195 066 | 140 700 | 0 | 0 | 140 700 | -54 366 | 0 | 0 | -54 366 | |||||||||||||||||||||||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 216 737 | 0 | 0 | 216 737 | 280 820 | 0 | 0 | 280 820 | 64 083 | 0 | 0 | 64 083 | |||||||||||||||||||||||||||
Strona: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan na dzień:17-09-09 | Stan na dzień:28-10-09 | Zmiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porozum ienia |
Porozum ienia |
Porozum ienia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | Własne | Zlecone | Ogółem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 216 737 | 0 | 0 | 216 737 | 280 820 | 0 | 0 | 280 820 | 64 083 | 0 | 0 | 64 083 | |||||||||||||||||||||||||||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 216 737 | 0 | 0 | 216 737 | 280 820 | 0 | 0 | 280 820 | 64 083 | 0 | 0 | 64 083 | |||||||||||||||||||||||||||||
3240 | Stypendia dla uczniów | 74 300 | 0 | 0 | 74 300 | 138 383 | 0 | 0 | 138 383 | 64 083 | 0 | 0 | 64 083 | |||||||||||||||||||||||||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 489 800 | 0 | 22 647 | 1 512 447 | 1 659 800 | 0 | 22 647 | 1 682 447 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | -40 000 | 0 | 0 | -40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | -40 000 | 0 | 0 | -40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 930 000 | 0 | 0 | 930 000 | 1 140 000 | 0 | 0 | 1 140 000 | 210 000 | 0 | 0 | 210 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4260 | Zakup energii | 334 500 | 0 | 0 | 334 500 | 496 500 | 0 | 0 | 496 500 | 162 000 | 0 | 0 | 162 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 260 500 | 0 | 0 | 260 500 | 308 500 | 0 | 0 | 308 500 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 134 445 | 0 | 0 | 2 134 445 | 2 141 945 | 0 | 0 | 2 141 945 | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 535 445 | 0 | 0 | 1 535 445 | 1 542 945 | 0 | 0 | 1 542 945 | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 252 680 | 0 | 0 | 252 680 | 2 680 | 0 | 0 | 2 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
4260 | Zakup energii | 45 800 | 0 | 0 | 45 800 | 50 300 | 0 | 0 | 50 300 | 4 500 | 0 | 0 | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 95 268 | 0 | 0 | 95 268 | 98 268 | 0 | 0 | 98 268 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
680 000 | 0 | 0 | 680 000 | 677 320 | 0 | 0 | 677 320 | -2 680 | 0 | 0 | -2 680 | |||||||||||||||||||||||||||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 1 245 968 | 0 | 0 | 1 245 968 | 1 255 968 | 0 | 0 | 1 255 968 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
92695 | Pozostała działalność | 179 968 | 0 | 0 | 179 968 | 189 968 | 0 | 0 | 189 968 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 62 300 | 0 | 0 | 62 300 | 72 300 | 0 | 0 | 72 300 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
276 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-270 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem | 38 164 708 | 5 616 422 | 22 647 | 43 803 777 | 38 441 129 | 5 616 152 | 22 647 | 44 079 928 | 276 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||